4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 06/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
1540/000-2017 - 01
-575,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1540/0-2017
Vl.Total:
-575,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-575,55
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/015-2017       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/016-2017       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2645/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2646/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA O PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
296
2162/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO 
EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
2163/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO 
EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
296
2164/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO 
EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
363
2159/000-2017       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA SULKARY PANEQUE SPINOSA PARA O AEROPORTO DE CONGONHAS EM 
SÃO PAULO/SP - 29/11/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
384
2160/000-2017       
1.592,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
427,68
Un.:
Quantidade:
11,0000
38,88
2 - LANCHE
78,90
10,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "NOÇÕES GERAIS E ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR" NO HOTEL SAN RAPHAEL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/12/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 
16/12/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.086,35
5,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
384
2161/000-2017       
1.018,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - LANCHE
55,23
7,0000
7,89
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS: 
MIGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS NAS FRONTEIRAS" NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO E 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL EM CAMPO GRANDE/MS - SAÍDA: 06/11/2016 ÀS 08h00 E 
RETORNO: 09/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
651,81
3,0000
217,27
2043/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
566
2623/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
103/000-2017 - 01
-191,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 103/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-191,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-191,11
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
105/000-2017 - 01
-31,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 105/0-2017- MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-31,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31,16
1160/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.L DE ALMEIDA MARMORARIA ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
22.524.785/0001-34
768
1671/000-2017       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALCÃO, PRETO INDIANO - 3,00X0,81 - PARA SUBSTITUIÇÃO DO BALCÃO DO FUNDO SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/002-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
2654/000-2017       
1.362,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
371,88
Un.:
Quantidade:
9,0000
41,32
2 - PERNOITE
923,72
4,0000
230,93
3 - LANCHE - ESTÁGIO DO CHEFE DE ESPORTES E RENDIMENTO PROF. SAMUEL P. PEEIRA DA MODALIDADE 
FUTSAL NO S.C. CORINTHIANS PAULISTA - SAÍDA: 16/02/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 22h00 - 
ESPORTES
67,12
8,0000
8,39
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Março de 2017.